2023年度东胜区人民检察院

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部门名称：东胜区人民检察院

单位负责人：任婵

财务负责人：吴红梅

编制人：边怡霖

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市东胜区人民检察院主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对人大及其常委会负责并报告工作，接受人大及其常委会的监督，接受最高人民检察院的领导；对刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、提起公诉工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和公益诉讼活动实行法律监督。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部及下设机构司法警察大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市东胜区人民检察院。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年东胜区人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入开展主题教育，认真落实上级院和区委、区政府各项决策部署, 锚定两件大事和市委“三个四”目标任务，结合区委具体工作要求，依法能动履职。2023年，共办理各类案件1956件，荣获最高人民检察院应用案例二十佳等24项各级集体荣誉，检察人员获得30项各级表彰奖励,推动各项检察工作实现新发展。

坚决维护国家安全和社会稳定。一是深入贯彻总体国家安全观，依法严厉打击影响群众安全感、危害社会安定的各类犯罪，全力保障社会稳定。办理故意伤害案件41件42人；办理涉恶案件1件6人。二是办理涉黄赌毒、盗抢骗等妨害社会管理秩序、侵犯财产权的犯罪案件441件855人；办理危险驾驶案件660件667人。三是依法严厉打击寄递毒品、枪支等违禁品类犯罪，办理寄递毒品案件4件。四是深化网上意识形态斗争，积极参与“护网”、“净网2023”专项行动，受理电信网络诈骗犯罪案件248件562人，以检察履职助力建设更高水平的平安东胜、法治东胜。

开展生态检察三大协作统一行动。一是聚焦生态环境领域公益损害突出问题，充分发挥检察职能，加大生态领域办案力度，办理草原保护行政公益诉讼案件2件，恢复草原植被20亩。办理河湖保护行政公益诉讼案件1件。二是开展废旧地膜污染环境治理专项行动，制发检察建议4件，现已整改完毕，废弃农用地膜回收率已达80%以上，并推动有关部门制定2023-2025年农膜科学利用回收整改方案。三是开展黄河流域水资源保护专项行动。就辖区内存在的排放地下水造成水资源浪费的情况向东胜区水利局制发磋商函，节约地下水约220吨。四是开展“公益诉讼守护美好生活”专项监督活动，督促清除各类垃圾530余吨，推动人居环境改善。

助力打造一流法治化营商环境。持续深化知识产权综合司法保护，先后在伊泰集团、亿利资源集团等7家企业设立知识产权检察保护联系点，基本实现知识产权检察保护全覆盖。与公安机关、市场监管部门联合会签《知识产权行政执法与刑事司法衔接实施意见》，凝聚知识产权保护工作合力。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

东胜区人民检察院 2023年度收入、支出决算总计 3,287.75万元。与年初预算相比，收、支总计各增加534.41万元，增长19.41%，变动原因：一是本年度因调整艰边补工资项目，追加了相应工资经费；二是本年度我院进行了智慧档案建设的工作，追加了智慧档案设备购置经费和智慧库房修缮经费；三是我院依据最高检下发的《关于12309检察服务中心建设的指导意见》及要求，进一步强化检察工作现代化建设，为人民群众提供更优检察服务，地方财政拨付了12309检察服务中心升级建设经费200万元，同时拨付了检察人员丧葬费28.86万元，故较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加606.45万元，增长22.62%。其中：

（一）收入决算总计 3,287.75万元。包括：

1.本年收入决算合计 3,287.75万元。与上年决算相比，增加606.45万元，增长22.62%，变动原因：一是我院新增加在职人员，在职人员的工资及保险、福利费和工会经费等测算较上年增加，且本年度因调整艰边补工资项目，追加了相应工资经费；二是本年度我院进行了智慧档案建设的工作，追加了智慧档案设备购置经费和智慧库房修缮经费，项目支出较上年增加；三是地方财政拨款较上年增加，主要是我院依据最高检下发的《关于12309检察服务中心建设的指导意见》及要求，进一步强化检察工作现代化建设，为人民群众提供更优检察服务，地方财政拨付了12309检察服务中心升级建设经费200万元，同时拨付了检察人员丧葬费28.86万元，故决算收入较上年增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我院无非财政拨款结余和专用结余资金。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我院无年初结转结余资金。

（二）支出决算总计 3,287.75万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,287.75万元。与上年决算相比，增加 606.45万元，增长22.62%，变动原因：一是我院新增加在职人员，在职人员的工资及保险、福利费和工会经费等测算较上年增加，且本年度因调整艰边补工资项目，追加了相应工资经费；二是本年度我院为进一步提高检察工作现代化，进行了智慧档案建设的工作，追加了智慧档案设备购置经费和智慧库房修缮经费，项目支出较上年增加；三是地方财政拨款较上年增加，主要是我院依据最高检下发的《关于12309检察服务中心建设的指导意见》及要求，进一步强化检察工作现代化建设，为人民群众提供更优检察服务，地方财政拨付了12309检察服务中心升级建设经费，同时拨付了检察人员丧葬费，故决算支出较上年增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：我院无结余分配资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我院不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：我院无年末结转结余资金。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我院不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度本年收入决算合计 3,287.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,058.90万元，占 93.04%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 228.86万元，占 6.96%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度本年支出决算合计 3,287.75万元，其中：

本年基本支出 1,900.37万元，占 57.80%；

本年项目支出 1,387.38万元，占 42.20%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

东胜区人民检察院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,058.90万元，与年初预算相比，收、支总计各增加305.55万元，增长11.10%，变动原因：一是本年度因调整艰边补工资项目，追加了相应工资经费；二是本年度我院为进一步提高检察工作现代化，进行了智慧档案建设的工作，追加了智慧档案设备购置经费和智慧库房修缮经费；与上年决算相比，收、支总计各增加412.31万元，增长15.58%，变动原因：一是我院新增加在职人员，在职人员的工资及保险、福利费和工会经费等测算较上年增加，且本年度因调整艰边补工资项目，追加了相应工资经费；二是本年度我院进行了智慧档案建设的工作，追加了智慧档案设备购置经费和智慧库房修缮经费，项目支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,058.90万元。与年初预算 2,753.35万元相比，完成年初预算的 111.10%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 2,676.14万元，与年初预算相比增加 334.69万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算1441.45万元，支出决算1488.76万元，完成年初预算的103.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因调整艰边补工资项目，追加了相应工资经费，较年初预算增加。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算900万元，支出决算1187.38万元，完成年初预算的131.9%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我院进行了智慧档案建设的工作，追加了智慧档案设备购置经费和智慧库房修缮经费，较年初预算增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 182.62万元，与年初预算相比减少3.30万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.95万元，支出决算119.68万元，完成年初预算的96.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有检察人员的调入和调出的变动，部分人员的养老保险还在清算阶段，较年初预算有所变动。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算61.98万元，支出决算62.9万元，完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有退休人员，存在做实职业年金的情况，因此较年初有差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 62.51万元，与年初预算相比减少31.83万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算60.04万元，支出决算46.52万元，完成年初预算的77.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险基数变动较小，相关费用较少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.31万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的46.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员医疗补助基数变动较小，相关费用较少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 137.62万元，与年初预算相比增加6.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算131.62万元，支出决算137.62万元，完成年初预算的104.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度根据工资项目进行了基数调整，因此较年初预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,871.52万元，其中：

（一）人员经费 1,689.34万元。主要包括：基本工资335.32万元、津贴补贴851.11万元、奖金85.2万元、社会保障缴费188.22万元、其他工资福利支出29.35万元、医疗费62.52万元、住房公积金137.62万元。

（二）公用经费 182.18万元。主要包括：办公费41.89万元、水费5万元、电费22万元、差旅费2万元、培训费4.8万元、公务接待费2.2万元、工会经费18.19万元、福利费22.74万元、其他交通费用57.26万元、其他商品和服务支出6.1万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,187.38万元，其中：

（一）工资福利支出 211.00万元。主要为其他工资福利支出211万元，是法检院聘用制书记员工资及各项保险支出。

（二）商品和服务支出 630.00万元。主要包括：办公费100.84万元、印刷费45万元、邮电费11.94万元、取暖费33.36万元、物业管理费148.9万元、差旅费38万元、维修（护）费24.8万元、培训费6.16万元、劳务费181万元、公务用车运行维护费40万元。

(三)资本性支出346.38万元。主要包括：办公设备购置298.4万元、公务用车购置17.98万元、大型修缮30万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

东胜区人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 61.8万元，支出决算 60.18万元，完成预算的 97.38%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 59.6万元，支出决算 57.98万元，完成预算的 97.28%；公务接待费全年预算 2.20万元，支出决算 2.20万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因主要是公务用车购置有差异，按照财政厅车辆管理处的车辆购置文件要求，需购置新能源车辆，无车辆购置税，因此和年初预算有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

东胜区人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 60.18万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 57.98万元，占 96.34%；公务接待费支出 2.20万元，占 3.66%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：我院无此项费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 57.98万元。其中：

（1）公务用车购置支出 17.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：新购置一辆执法执勤车辆。与上年决算相比，减少14.68万元，减少44.95%，变动原因：我院执法执勤车辆年限较久，报废了2辆车，为保障检察工作的顺利开展，本年度新购1辆一般执法执勤车辆，而上年度车辆购置为特种车辆，车辆购置经费比本年度高，因此车辆购置经费较上年减少。

（2）公务用车运行维护费支出 40.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为10 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：公务用车保有量无变化。

3.公务接待费支出 2.20万元。其中：国内公务接待支出 2.20万元，接待17 批次，210 人次，开支内容：案件交流及各类学习、考察、参观等公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我院无此项开支内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院无此项开支内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算 182.18万元。比上年决算相比，增加11.78万元，增长6.91%，变动原因：因我院新增人员，测算的工会经费和福利费较上年增加。

12. 政府采购支出决算情况说明

东胜区人民检察院 2023年度政府采购支出总额 737.15万元，其中：政府采购货物支出 101.52万元、政府采购工程支出 200.00万元、政府采购服务支出 435.63万元。政府采购授予中小企业合同金额 416.37万元，占政府采购支出总额的56.48%，其中：授予小微企业合同金额416.37万元，占政府采购支出总额的56.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

东胜区人民检察院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

东胜区人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1187.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1187.38万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目充分保障了检察职能的发挥，提高了办案质量和结案率，确保财政资金使用在“刀刃上”，保障我院检察工作的顺利开展，切实发挥出了财政资金的效益，较好的完成了既定绩效目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

东胜区人民检察院 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.“办案（业务）经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.46分。全年预算数为809万元，执行数为871万元，完成预算的107.7%。项目绩效目标完成情况：办理案件数量≥1956件，结案率≥97.01%，听证专家人数=10人，群众信访回复率=100%，设备设施故障修复响应时间≤3小时，办案效率提高，办案人员能力提升，检察人员满意度≥99.48%。发现的主要问题及原因：一是年初做预算申报时，绩效目标设置较笼统，仍需细化量化，例如绩效目标中无量化设定，绩效目标应当从数量、质量、成本、时效等方面进行细化，尽量进行定量表述；二是部分指标设置不明确，个别绩效指标值设置太低，无法体现年初项目目标计划实现程度，主要原因是对绩效指标的符合实际且科学的设置方面还需加强。下一步改进措施：细化项目目标编制，提高绩效目标科学性、准确性和精细化程度。各处室加强沟通交流，做好事前的分析工作，合理制定有效的、全面的绩效目标，规范绩效源头，提升绩效目标编制及管理能力。

2.“业务装备经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。全年预算数为91万元，执行数为316.38万元，完成预算的347.7%。项目绩效目标完成情况：购买设备数量≥44台，政府采购率≥98.6%，设备质量合格率≥100%，结案率≥97.01%，装备采购时间为会议研究通过之日起10日内，工作效率提高，推动人民检察院业务装备建设的标准化规范化有促进，使用对象满意度≥98.96%，发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置的还不够贴合实际检察工作，例如对购买的装备未进行进一步的细化和分类；二是绩效目标值设定准确度还需进一步增强，指标值设置科学性还需增强，主要原因是对绩效指标的设置方面还需加强。下一步改进措施：加强和信息技术部门以及各业务部门的沟通和联系，更加科学合理的设置细化绩效目标，不断提升绩效工作的效能，确保财政资金发挥出更大的效益。