第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂尔多斯市东胜区人民检察院主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

（二）部门主要职责

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，东胜区人民检察院部门预算包括：东胜区人民检察院本级单位预算。

（一）东胜区人民检察院部门机构及人员基本情况

东胜区人民检察院现有组织机构1个(即东胜区人民检察院本级）。内设机构设置情况：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、下设法警大队。

2025年我院政法专项编制60个，实有53人；工勤人员实有22人。聘用制书记员26人。

（二）东胜区人民检察院下属单位设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

鄂尔多斯市东胜区人民检察院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3070.01万元，比2024年预算收入增加251.99万元，增长8.94%，增加主要原因是本年度有地方财政拨款预算收入，为12309检察服务中心升级建设经费，而上年度无本项预算收入，故预算总收入较上年预算增加。

支出预算3070.01万元，比2024年预算支出增加251.99万元，增长8.94%，增加主要原因是本年度有地方财政拨款预算支出，为12309检察服务中心升级建设经费，而上年度无本项预算支出，故预算总支出较上年预算增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入3070.01万元，其中：一般公共预算拨款收入 2659.23万元，占比86.62%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入410.78万元，占比13.38%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3070.01万元，其中：基本支出1959.23万元，占比63.82%；项目支出1110.78万元，占比36.18%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于人员经费、公用经费以及项目支出等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3070.01万元，包括：一般公共预算财政拨款2659.23万元，其他收入410.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出2664.44万元，比上年预算数增加282.4万元。主要用于人员经费、公用经费及项目支出。

2、社会保障和就业支出172.66万元，比上年预算数减少11.41万元。主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴费。

3、卫生健康支出 89.43万元，比上年预算数减少7.13万元。主要用于在职人员的医疗保障。

4、住房保障支出143.48万元，比上年预算数减少11.87万元。主要用于在编人员的住房公积金缴纳。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算55.07万元，2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为42.2万元，比上年预算增加12.87万元，增加30.5%；2024年度“三公经费”实际执行数为42.2万元，本年预算比上年执行数增加12.87万元，增加30.5%。其中：2025年度公务用车购置及运行维护费53.07万元，2024年度公务用车购置及运行维护费40万元，比上年预算增加13.07万元，增加32.68%；2024年度公务用车购置及运行维护实际执行数为40万元，本年预算比上年执行数增加13.07万元，增加32.68%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。东胜区人民检察院本年度和上一年度“三公”经费支出预算均无因公出国（境）费用。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0.2万元，下降9.1%。

3、公务用车购置及运行维护费53.07万元，比上年预算增加13.07万元，增加32.68%；本年预算比上年执行数增加13.07万元，增加32.68%。其中，公务用车购置13.07万元，比上年预算增加13.07万元，增加100%。增加原因是上年度我院报废2辆执法执勤车辆，本年度增加公务用车购置，满足日常检察工作开展。公务用车运行维护费40万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年，我院机关运行经费财政拨款预算181.33万元，比上年减少5.45万元，降低2.92%。主要原因是本年度我院有检察人员退休，相应经费有所减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额824.78万元，其中：政府采购货物预算630.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算194万元。

货物类政府采购预算中包括：执法执勤越野车1辆，笔记本电脑、全光网络办公设备、驻所检察室存储办公设备、复印纸1项和零星办公设备购置。

服务类政府采购预算中包括：物业管理服务、车辆维修加油服务、印刷服务。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，我院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车1辆；执法执勤车辆5辆，主要用于办案侦查使用；应急通信用车2辆，主要用于保障办案业务出差调配使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2025年度我院项目支出预算为1110.78万元，具体包括办案业务费490万元，业务装备费620.78万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2025年，填报绩效目标的项目支出预算2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1110.78万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 边怡霖 联系电话：18847771130

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。