第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂尔多斯市东胜区人民检察院主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对人大及其常委会负责并报告工作，接受人大及其常委会的监督，接受市人民检察院的领导；对刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、提起公诉工作；依法对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼和公益诉讼活动实行法律监督。

（二）部门主要职责

（1）第一检察部。负责除第二检察部承办案件以外的刑事犯罪、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪等案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

（2）第二检察部。负责对危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪，监察委员会移送职务犯罪案件，破坏社会主义市场经济秩序犯罪等案件的审查逮捕、审查起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。

（3）第三检察部。负责刑事执行检察工作。

（4）第四检察部。负责民事、行政检察工作。

（5）第五检察部。负责公益诉讼检察工作（含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。

（6）综合业务部。负责受理控告、举报、申诉，办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律政策研究、检察委员会日常工作等。负责案件办理、人民监督员等工作。负责检察技术等工作。

（7）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责协调管理新闻宣传工作。负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作。负责信息化建设等工作。负责翻译工作。

（8）政治部。负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。负责检务督察工作。配合开展纪检监察工作。

（9）司法警察大队。负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，东胜区人民检察院部门预算包括：东胜区人民检察院本级单位预算。

（一）东胜区人民检察院部门机构及人员基本情况

东胜区人民检察院现有组织机构1个(即东胜区人民检察院本级）。内设机构设置情况：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、下设法警大队。

2026年我院政法专项编制数60个，实有人数58人；工勤编制数28个，实有人数22人。聘用制书记员26人。

（二）东胜区人民检察院下属单位设置

纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

鄂尔多斯市东胜区人民检察院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3244.28万元，比2025年预算收入增加174.27万元，增长5.67%，增加主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，其工资津补贴及社保费用都较上年增加，且计提的工会经费和福利费都较上年有增加，故预算总收入较上年预算增加。

支出预算3244.28万元，比2025年预算支出增加174.27万元，增长5.67%，增加主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，其工资津补贴及社保费用都较上年增加，且计提的工会经费和福利费都较上年有增加，故预算总支出较上年预算增加。

（一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3244.28万元，其中：一般公共预算拨款收入 2847.78万元，占比87.77%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入396.5万元，占比12.23%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出3244.28万元，其中：基本支出2150.78万元，占比66.29%，主要用于人员经费和公用经费支出；项目支出1093.5万元，占比33.71%，主要用于办案（业务）经费和业务装备经费支出；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3244.28万元，包括：一般公共预算财政拨款2847.78万元，其他收入396.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。财政拨款收、支较上年预算增加174.27万元，主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，其工资津补贴及社保费用都较上年增加，且计提的工会经费和福利费都较上年有增加，因此较上年预算是增加。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全（类）

公共安全类年初预算数为2788.71万元，比上年预算数增加124.27万元。主要用于人员经费、公用经费及项目支出，其中：

（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为1695.21万元，与上年预算数相比增加141.56万元，增长9.1%，主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，其工资津补贴及社保费用都较上年增加，且计提的工会经费和福利费都较上年有增加，因此较上年预算是增加。

（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1093.5万元，与上年预算数相比增加4.72万元，增长0.43%，主要原因是本年度无其他检察支出，经费预算都在一般行政管理事务中，因此较上年增加。

（3））检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为0，与上年预算数相比减少22万元，降低100%，主要原因是本年度我院无其他检察支出。

2、社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为196.38万元，比上年预算数增加23.72万元。主要用于在职人员的养老保险和职业年金缴费，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为130.92万元，与上年预算数相比增加15.82万元，增长13.74%，主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，养老保险缴费较上年增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为65.46万元，与上年预算数相比增加7.91万元，增长13.74%，主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，职业年金缴费较上年增加。

3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为100.88万元，比上年预算数增加11.45万元。主要用于在职人员的医疗保障。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为65.45万元，与上年预算数相比增加7.42万元，增长12.78%，主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，医疗保险缴费较上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为35.43万元，与上年预算数相比增加4.04万元，增长12.87%，主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，公务员医疗保险缴费较上年增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为158.31万元，比上年预算数增加14.83万元。主要用于在编人员的住房公积金缴纳。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为158.31万元，与上年预算数相比增加14.83万元，增长10.33%，主要原因是本年度较上年度增加5名检察人员，住房公积金缴费较上年增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我院无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年度财政拨款“三公”经费支出预算61.6万元，2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为55.07万元，比上年预算增加6.53万元，增长11.85%；2025年度“三公经费”实际执行数为53.84万元，本年预算比上年执行数增加7.76万元，增长14.41%。其中：2026年度公务用车购置及运行维护费59.6万元，2025年度公务用车购置及运行维护费53.07万元，比上年预算增加6.53万元，增长12.3%；2025年度公务用车购置及运行维护实际执行数为53.07万元，本年预算比上年执行数增加6.53万元，增长12.3%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。东胜区人民检察院本年度和上一年度“三公”经费支出预算均无因公出国（境）费用。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，较上年无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费59.6万元，比上年预算增加6.53万元，增长12.3%；本年预算比上年执行数增加6.53万元，增长12.3%。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算增加6.53万元，增长49.96%。增加原因是上年度我院新购1辆执法执勤车辆，预算支出为13.07万元，因我院案件办理量大且车辆年限较久，本年度新增加执法执勤车辆购置，满足日常检察工作开展，本年度车辆购置预算为19.6万元，因此较上年增加。公务用车运行维护费40万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年，我院机关运行经费财政拨款预算186.24万元，比上年增加4.9万元，增长2.7%。主要原因是本年度我院有新增检察人员5人，工会经费、福利费和交通费用相应增加，因此较上年是增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额689.4909万元，其中：政府采购货物预算238.5909万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算450.9万元。

货物类政府采购预算中包括：执法执勤车1辆，购买复印纸、办公日常电脑主机、显示屏、交换机、防火墙、UPS蓄电池、办案区智能化设备、办公家具等。

服务类政府采购预算中包括：物业管理服务、车辆维修加油服务、印刷服务、办案区维修维护、其他公共信息与宣传服务。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，我院共有车辆9辆，其中：特种专业技术用车1辆；执法执勤车辆6辆，主要用于办案侦查使用；应急通信用车2辆，主要用于保障办案业务出差调配使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2026年度我院项目支出预算为1093.5万元，具体包括办案业务费858.9万元，业务装备费234.6万元。

（二）项目支出预算绩效目标填报情况

2026年，填报绩效目标的项目支出预算2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1093.5万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 边怡霖 联系电话：17747443322

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。