2025年度鄂尔多斯市东胜区

人民检察院公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂尔多斯市东胜区人民检察院主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

（二）部门主要职责

依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部、下设法警大队。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市东胜区人民检察院。详细情况见表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

1.把牢检察工作正确政治方向

一是坚持党对检察工作的绝对领导。向区委、人大、区委政法委报告重大案件、重大事项等24件次。向上级院填报“三个规定”重大事项74件次。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。一体推进“学查改”，开展各类学习37次、党组查摆问题5个，建章立制4项。三是严格落实意识形态工作责任制。开展意识形态阵地督查、舆情风险排查11次。

2.深度融入区委政府中心工作

一是维护国家安全和社会稳定。办理故意杀人、故意伤害、电信网络诈骗、危险驾驶等影响群众安全感、危害社会公共安全的各类犯罪案件465件479人。二是助力法治化营商环境建设。办理涉企案件15件，督促公安机关清理涉企“挂案”2件。办理侵犯知识产权案件4件。三是深度融入基层社会治理。当好区委政府的“法治参谋”，参加房地产遗留问题书记专题会、调度会等20余次。制发社会治理检察建议4件，1件检察建议获评“2024年度全区检察机关优秀社会治理检察建议”。

3.扎实办好检察为民实事

一是做实群众信访接待工作。升级改造12309检察服务中心，受理群众来信、来访、来电、网络反映497件次，举行检察听证115次135件次。二是做实特殊群体权益保护。办理支持起诉案件3件。办理妇女权益保障案件2件。办理司法救助案件15件，发放司法救助金36.5万元。三是做实未成年人司法保护。办理涉未成年人案件61件91人。深度融入东胜区家校社协同育人“教联体”，打造智慧未检云平台“东检娜荷芽”。常态化开展法治进校园、检察开放日等活动50次。

4.全力提升法律监督质效

一是做优刑事检察。办理审查逮捕和审查起诉案件1050件。办理立案监督案件5件，追捕追诉漏犯18人、纠正侦查活动违法111件次，提出抗诉3件。二是做强民事检察。办理民事监督案件55件，提出检察建议37件。向法院提出再审检察建议7件，提请抗诉2件。协同破解“执行难”，联合法院签订《关于执行终本案件全面公开协作机制的实施办法》和《关于办理拒不执行判决、裁定刑事案件的工作规程》，办理执行监督案件23件。三是做实行政检察。办理行政监督案件4件。办理行刑反向衔接案件111件，提出检察意见35件。深化强制隔离戒毒检察监督试点，召开工作联席会1次，实地走访2次。四是做好公益诉讼。办理行政公益诉讼案件38件。1件案件获评“2024年全区公益诉讼检察守护美好生活典型案例”。1件案件获评“全区检察机关第二批服务北疆文化建设典型案例”。五是做亮数字检察。积极筹备全国、全区大数据法律监督模型竞赛，召开调度会、推进会3次，“四大检察”应用大数据法律监督模型成案29件。

5.全面加强一流队伍建设

一是强化纪律作风建设。深化运用“1+1+3”全员督察模式，开展督察20次，开展警示教育8次，开展廉政谈话150人次。二是强化综合素能提升。建立《“五学联动”周循环学习制度》，召开党组会、党组理论学习中心组学习研讨44次，检察人员上台授课25次。健全完善《庭审观摩制度》，组织庭审观摩10次。三是强化检察人才培育。向市院推选10名“鄂检英才”人选。健全完善师徒结对“传帮带”工作模式，6名新进人员和4名业务骨干成功“拜师学艺”。9名检察人员斩获“全区十佳公诉人”“业务竞赛标兵能手”等13项荣誉。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院 2025年度收入、支出决算总计均为 3257.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 187.67万元，增长6.11%，变动原因：一是年中追加人员普调经费和办案（业务）经费和业务装备经费，二是年中地方财政拨款收入较年初预算增加了退休人员抚恤金、驻村人员补贴、青少年法治教育基地委托业务费和无纸化办公设备购置费；与上年决算相比，收、支总计各增加137.21万元，增长4.40%。其中：

（一）收入决算总计 3257.69万元。包括：

1.本年收入决算合计 3236.90万元。与上年决算相比，增加116.43万元，增长3.73%，变动原因：一是2024年度我院退休4名检察人员，工资社保等费用较2025年少；二是地方财政拨款收入较上年增加，检察服务中心升级经费和抚恤金都较2024年增加，综上2025年度较2024年度总收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我院无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 20.78万元。与上年决算相比，增加20.78万元，增长 100%，变动原因：按照采购项目完成进度支付，结转金额下年度支付。

（二）支出决算总计 3257.69万元。包括：

1.本年支出决算合计 3257.69万元。与上年决算相比，增加157.99万元，增长5.10%，变动原因：一是人员经费支出较上年增加，2024年我院退休4名检察人员，人员经费较2025年少；二是项目支出较上年增加，因案件办理量一直居全市前列，本年年中追加项目支出33万元，而上年度无此项追加；三是地方财政拨款收入较上年增加，抚恤金和检察服务中心升级建设经费都较上年增加，综上2025年度总支出较2024年总支出增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我院无年初结转和结余。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：非财政拨款结转。与上年决算相比，减少20.78万元，下降100.00%，变动原因：结转金额20.78万元为12309检察服务中心升级建设费，按照采购工作进度，剩余款项本年度已支付完毕，本年无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度本年收入决算合计3236.90万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入2670.33万元，占82.50%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入566.58万元，占17.50%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度本年支出决算合计 3257.69万元，其中：

基本支出 1983.90万元，占60.90%；

项目支出 1273.78万元，占39.10%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2670.33万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11.10万元，增长0.42%，变动原因：一是追加预算共计130.53万元，包括：根据内财法〔2025〕464号文件追加办案（业务）经费和业务装备经费预算33万元，根据内财法本级〔2025〕00001号文件追加普调人员经费97.53万元。二是年末收回预算119.43万元；与上年决算相比，收、支总计各增加40.90万元，增长1.56%，变动原因：一是人员经费支出较上年增加，2024年我院退休4名检察人员，人员经费较2025年少；二是项目支出较上年增加，因案件办理量一直居全市前列，本年年中追加项目支出33万元，而上年度无此项追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2670.33万元。与年初预算 2659.23万元相比，完成年初预算的 100.42%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 2300.64万元，与年初预算相比增加46.99万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算1553.66万元，支出决算1567.64万元，完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中追加普调人员经费，工资津补贴较年初增加，因此较年初预算有差异。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算678万元，支出决算733万元，完成年初预算的108.1%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我院案件办理量较大，年中追加了项目经费，二是年中调剂了“其他检察支出”经费，较年初增加，因此较年初预算有差异。

3.检察（款）其他检察支出（项）。年初预算22万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：为充分发挥法律监督职能，将此经费调剂至“一般行政管理事务”中，更好保障检察工作顺利开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 174.37万元，与年初预算相比增加1.71万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算115.11万元，支出决算116.25万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关要求，每年进行养老保险的基数调整，且本年1月份调出一名检察人员，8月份有新增加人员，养老保险缴费支出相应增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算57.55万元，支出决算58.12万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关要求，每年进行职业年金的基数调整，且本年1月份调出一名检察人员，8月份有新增加人员，职业年金缴费支出相应增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 61.50万元，与年初预算相比减少27.93万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算58.04万元，支出决算45.76万元，完成年初预算的78.8%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关要求，调整医疗保险基数，和年初预算有差异。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算31.39万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的50.14%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关要求，调整公务员医疗补助基数，和年初预算有差异。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 133.82万元，与年初预算相比减少9.67万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算143.49万元，支出决算133.82万元，完成年初预算的93.3%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关要求，调整公积金基数，和年初预算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1937.33万元，其中：

（一）人员经费 1755.70万元。主要包括：基本工资380.98万元、津贴补贴700.85万元、奖金90.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.25万元、职业年金缴费58.12万元、职工基本医疗保险缴费45.76万元、公务员医疗补助缴费15.73万元、住房公积金133.82万元、其他工资福利支出212.44万元、其他社会保障缴费1.43万元。

（二）公用经费 181.63万元。主要包括：办公费23.73万元、手续费0.023万元、水费3.3万元、电费25.84万元、差旅费5万元、维修（护）费11万元、公务接待费0.77万元、工会经费17.9万元、福利费25.25万元、其他交通费用54.48万元、其他商品和服务支出14.33万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 733.00万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 517.00万元。主要包括：办公费59.48万元、印刷费16.46万元、邮电费10万元、取暖费33.36万元、物业管理费148.9万元、差旅费23.53万元、培训费5.28万元、劳务费90万元、委托业务费89.98万元、公务用车运行维护费40万元。

（三）资本性支出 216.00万元。主要包括：办公设备购置202.93万元、公务用车购置13.07万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度财政拨款“三公”经费全年预算55.07万元，支出决算 53.84万元，完成预算的 97.77%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 53.07万元，支出决算 53.07万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算2万元，支出决算 0.77万元，完成预算的 38.5%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 55.07万元，支出决算 53.84万元，与预算差异原因为公务接待费较年初预算支出少，本年度来我院参观学习案件交流较少，公务接待费相应较少，因此较年初预算减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度财政拨款“三公”经费支出 53.84万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 53.07万元，占 98.57%；公务接待费支出 0.77万元，占 1.43%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我院无相关费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出 53.07万元。其中：

（1）公务用车购置支出 13.07万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置执法执勤车辆一辆。与上年决算相比，增加13.07万元，增长100%，变动原因：上年度我院无车辆购置费用支出。

（2）公务用车运行维护费支出 40.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为9 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年决算无变化。

3.公务接待费支出 0.77万元。其中：国内公务接待支出 0.77万元，接待5 批次，66 人次，开支内容：主要为各院的案件评查和交流调研的公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我院无相关支出。与上年决算相比，减少1.43万元，下降64.96%，变动原因：本年度来我院参观学习案件交流较少，公务接待费相应较上年减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院 2025年度公用经费支出决算 181.63万元，与上年决算相比，减少6.66万元，下降3.54%，变动原因：2024年度退休4名检察人员，2025年度人员减少，相应测算的工会经费、福利费和其他交通费用较上年减少。其中，机关运行经费支出决算 181.63万元。比上年决算相比，减少6.66万元，下降3.54%，变动原因：2024年度退休4名检察人员，2025年度人员减少，相应测算的工会经费、福利费和其他交通费用较上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度政府采购支出总额 1254.64万元，其中：政府采购货物支出 381.74万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 872.90万元。政府采购授予中小企业合同金额 933.24万元，占政府采购支出总额的74.38%，其中：授予小微企业合同金额 933.24万元，占政府采购支出总额的74.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市东胜区人民检察院截至2025年12月31日，本部门共有车辆9 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市东胜区人民检察院根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 733.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出733万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目充分保障了案件办理工作，提高了办案效率，着力提升了检察法律监督工作，发挥出了财政资金的效益，较好的完成了既定绩效目标。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市东胜区人民检察院2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.“办案（业务）经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.86分。全年预算数为916.75万元，执行数为617万元，完成预算的67.3%。项目绩效目标完成情况：办理案件数量≥2060件，结案率≥99.95%，公务用车运行维护数量≤9辆，审案及时率≥99.81%，设备设施故障修复响应时间≤1.38小时，办案效率提高，办案人员能力提升，在职员工满意度≥98.92%。发现的主要问题及原因：年初部分绩效指标值设置的偏低，主要原因是实际办案工作较年初有变化，且绩效指标的设置和具体的业务结合还需进一步增强。下一步改进措施：进一步强化设备风险评估，强化各部门之间的沟通，规范绩效目标设置，进一步提高绩效目标设定的科学性。

2.“业务装备经费项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.05分。全年预算数为822.14万元，执行数为656.78万元，完成预算的79.89%。项目绩效目标完成情况：购买通用设备数量≥180台，购买专用设备数量≥35台，设备质量合格率=100%，政府采购率≥99.74%，设备验收及时率≥100%，提高工作效率，推动人民检察院业务装备建设的标准化规范化，在职员工满意度≥97.84%。发现的主要问题及原因：设备购置绩效目标的设置前瞻性还不够，指标设置偏低，主要原因是在实际工作中，还存在其他收入资金，设备采购数量较目标设置有变化，对绩效指标的设置科学性合理性方面还需加强。下一步改进措施：进一步加强和信息技术部门以及各业务部门的沟通，提升设备需求调查，进一步细化量化指标，科学合理设置绩效目标。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“办案（业务）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为94.86分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

人民检察院作为国家的法律监督机关，承担着维护社会公平正义、保障法律正确实施的重要职责。随着社会经济的快速发展和法治建设的深入推进，检察机关面临的办案任务日益繁重，案件类型日趋复杂，办案难度不断加大。为了确保检察机关能够高效、公正地履行法律监督职能，保障办案工作的顺利开展，充足的办案业务经费支持显得尤为重要。

2.主要内容及实施情况

项目主要内容为：根据资金执行计划，办案（业务）经费项目资金纳入财政预算，2025年年初预算数490万元，全年预算916.75万元，共计支出617万元，预算执行率67.30%。以年度预算和调整预算为依据，按批准的支付计划申请资金支付，坚持勤俭节约、规范有序、量力而行的原则，合理使用经费，保障机关工作正常高效运转。项目资金产出包括办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

3.项目资金投入及使用情况

2025年办案（业务）经费项目申请预算916.75万元，截至2025年12月31日，项目实际支出617万元，预算执行率67.3%。

（二）项目绩效目标

我院案件办理数量较大，为保障检察工作的顺利开展和运行，需要差旅费、办公费、印刷费等办案（业务）经费的保障和支持。

二、绩效评价工作开展说明

（一）绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的

开展本次绩效评价主要有三个目的，一是通过绩效评价，了解办案（业务）经费项目的资金使用情况及执行效果，及时发现项目决策中存在的问题，对优化项目决策程序、调整完善项目内容和项目目标提出客观建议；二是及时发现项目执行中在相关配套制度制定、组织实施与资金管理中存在的问题和薄弱环节，有针对性地提出改进预算执行和项目管理的建议，促进预算单位总结经验、发现问题、改进工作，为预算单位科学决策、规范管理提供参考；三是就办案（业务）经费项目实施情况是否总体有效或阶段性有效做出判断，就项目整体实施与社会经济发展的契合度做出判断，从而为以后年度预算安排提供决策参考依据。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象为办案（业务）经费项目。

绩效评价范围：从项目立项决策、项目预算资金投入及使用、组织实施、业务管理、资金管理制度建设、项目目标完成情况、项目产出及效果等进行综合性分析评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则，项目绩效评价按照从决策到过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，提出合理化的参考意见。以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

本次绩效评价工作主要从以下几个原则出发：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
　　（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
　　（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
　　（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标体系根据《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件的要求，并依据项目具体属性的基础上制定的。与评价对象密切相关，全面反映项目决策、项目资金管理、产出和效益。

绩效评价指标遵循相关性、重要性、可比性、系统性和经济性原则，以评价对象和评价内容为基础，充分考虑评价指标和评价目标关联度，采用能反映评价要求的核心指标，采取定量指标和定性指标相结合的方式系统反映财政支出与项目实施所产生的社会效益及可持续影响等，深入地分析项目本身的特点，兼顾了获取数据资料的具体情况和可操作性。在满足本次绩效评价工作需要的基础上，对于同类项目绩效评价也尽可能提供借鉴和参考。

根据上述思路，结合项目实际情况，构建绩效评价指标体系。项目绩效评价指标体系由一级指标、二级指标、三级指标构成，总分值100分，数据主要来源于政策文件、管理办法、统计基础数据、实地调研、问卷调查等。

（1）项目决策：分值15分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价项目决策及投入情况。

（2）项目过程：分值25分，从资金管理和组织实施两方面评价项目过程情况。

（3）项目产出：分值32分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面分析项目实际产出情况。

（4）项目效益：分值28分，综合评价分析项目社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

3.绩效评价依据

（1）法规、政策依据

1）国家《中华人民共和国预算法》（2020年修订）；

2）国家《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

4）内蒙古政府《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）；

5）内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）；

6）内蒙古财政厅《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财监〔2019〕1343号）。

（2）评价工作资料

1）按照本次绩效评价提供相关的基础资料；

2）项目评价工作组对财政预算项目建设、资金支出、绩效实现情况，进行的自查、自评资料；

3）评价工作组通过现场调查、核实和问询等评价方式获得的资料。

4.评价方法

本次绩效评价方法采用定量分析与定性分析相结合的综合判断法等方法，评价采用前期资料收集分析、听取汇报、查阅技术、财务资料、实地考察评价、询问、数据分类汇总、复核分析、满意度调查等程序和具体方法。根据本项目绩效评价指标体系进行绩效评价。

5.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容设定。总体评价分值满分为100分，根据项目总体评价分值，评价结果划分为优、良、中、差四个等级。

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为中；

综合得分在 60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）成立组织机构。准确地把握项目运作的各个方面，组建由财政财务、绩效管理、业务技术管理等方面的专家组成评价工作组。

（2）制定评价计划。评价工作组通过对评价对象前期调研，制定绩效评价工作计划。

（3）收集评价资料。评价工作组结合评价对象的具体情况，进行绩效评价详细分工，编制项目单位所需的资料清单并进行收集。

（4）制定绩效评价实施方案。根据项目的内容和特征，初步制定了评价指标体系、评价标准以及评价工作步骤和评价工作形象进度。细化个性指标，最终确定实施方案。同时制定满意度调查问卷。

2.组织实施

（1）明确绩效评价依据、任务、时间、人员等事项。评价工作组听取项目承担单位对资金使用的基本情况、资金管理、项目实施及项目取得的成果、成效等方面的汇报。

（2）查阅、收集基础数据与审核资料。评价工作组编制资料清单，结合评价对象实际情况完成了基础数据收集，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对重要的和存在疑问的数据资料进行核实确认。

（3）现场调研和勘察。按照工作方案内容，评价工作组到项目现场查看、了解、勘察，收集相关业务、财务基础数据，进行视图和文字记录，进一步优化绩效评价指标体系和工作实施方案。

3.汇总评价

评价工作组按照绩效评价的原则、规范和方法，按照事先制定的绩效评价指标体系，在收集和审核数据及处理调查的基础上，对取得的资料进行加工整理，对采集的数据进行统计分析和研判，对项目取得的成就及存在的问题进行分析汇总形成初步绩效评价结论。

根据初步评价结论，评价工作组专家经过会议讨论，进一步总结整理、研究、互查、探讨评价依据，深入分析存在问题，完善评价结论，对项目进行量化分析并对绩效评价指标评分表逐项进行打分、汇总评价专家意见。评价专家组根据已定的评价结论开始分工撰写评价报告初稿，评价报告严格按照内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）文件要求格式和内容进行编写，力求报告能全面客观真实反映项目的资金使用、组织实施、取得成效、经验以及存在的问题，并提出合理化的参考建议，使本次评价结果得到充分利用。

4.资料归档

项目完成后，按照绩效评价过程中收集到的材料和佐证资料，以及其他可获得的文件等统一进行资料归档。除基础资料归档以外，归档资料还包含：数据分析资料、专家指标评分、访谈分析、满意度调查以及出具最终的绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

通过对本项目的前期调查、数据采集与资料收集分析、满意度调查及沟通讨论，并运用本项目财政支出绩效评价指标体系进行定量考核、定性分析，认为本项目立项、决策依据充分，项目资金落实到位，项目产出基本满足预期。

本次项目运用定量和定性分析评价相结合的方法，经过评价组考评和综合评价，评价组一致认为：该项目最终绩效评价分值为95.64分（详见表3-1）。绩效评价等级为“优”。

表3-1项目综合绩效评价得分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目决策类指标从三个维度进行考察，分别是项目立项、绩效目标、资金投入。项目决策类指标总分值为15分，实际得分14.5分，得分率96.67%。各指标的实际得分情况见表4-1。

表4-1 项目决策类指标得分情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性：

《关于加强政法经费保障工作的意见》文件明确要求各级财政部门要加大对政法机关的经费投入，特别是办案业务经费的保障，确保政法机关依法履行职责。

本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，同时项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。该项指标得3分。

（2）立项程序规范性：

通过审核鄂尔多斯市东胜区人民检察院提供的相关资料。评价工作组认为立项程序规范，能够按照相关规定的程序申请设立，项目的审批文件、材料符合相关要求。该项指标得2分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：

由《办案（业务）经费项目绩效目标表》可知，项目具有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；绩效目标设置客观实际，可以有效反映项目实施预期产生的效果，项目预期效益和效果符合正常的业绩水平。预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项指标得3分。

（2）绩效指标明确性：

通过分析该项目的绩效指标，评价工作组认为将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但需进一步细化绩效指标；本项目基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应；公务用车运行维护数量指标性质为反向，数量指标一般为正向，指标性质设置错误。该项指标得2.5分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性：

通过对东胜区人民检察院提供的相关资料进行审核，评价工作组认为预算编制科学，项目按照规定的程序申请设立，项目编制预算资金具有批复下达文件，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，项目实施具有可行性和可操作性。该项指标得2分。

（2）资金分配合理性：

该指标主要考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况，根据东胜区人民检察院提供的年初计划相关资料，评价工作组认为资金分配合理，预算资金分配依据充分，与项目单位或地方实际相适应。该项指标得2分。

（二）项目过程情况

本项目过程类指标从两个维度进行考察，分别是资金管理、组织实施。项目过程类指标总分值为25分，实际得分22.37分，得分率89.48%。各指标的实际得分情况见表4-2。

表4-2 项目过程类指标得分情况

1.资金管理

（1）资金到位率：

本项目预算申请资金916.75万元，实际到位资金为916.75万元，资金到位率=（及时到位资金÷应到位资金）×100%，故（916.75万元÷916.75万元）×100%=100%。根据评分标准，该指标资金到位率为100%。该项指标得5分。

（2）预算执行率：

本项目全年预算916.75万元，实际执行为617万元，预算执行率=（实际支出资金÷实际到位资金）×100%=（617万元÷916.75万元）×100%=67.30%，该指标资金执行率为67.3%。本指标分值5分，得分3.37分。

（3）资金使用合规性：

该指标主要考核项目资金的规范运行情况，评价工作组认为资金使用合规，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得5分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性：

该指标主要考核项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。根据审核《鄂尔多斯市东胜区人民检察院财务管理制度》等相关资料，项目具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，项目组织机构健全，人员分工明确。从预算管理、决算管理、政府采购、合同管理等方面形成了制度规范，制度体系较为健全完善。该项指标得5分。

（2）制度执行有效性：

该指标主要考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。根据《鄂尔多斯市东胜区人民检察院财务管理制度》要求，项目执行遵守了“依法理财，勤俭办事；量入为出，保证重点；综合平衡，讲求绩效的基本原则，由办公室统一组织、管理和实施”等相关规定。

根据《内蒙古自治区机关事务管理办法》第三十二条要求“旗县级以上人民政府各部门应当选择具有节能管理能力和经验的物业服务单位，并在物业服务合同中明确相应的节能目标指标和节能措施要求。”在提供的合同全文（涵盖了合同名称、编号、服务要求、付款方式、双方承诺、权利义务、人员配置等）中，没有任何条款提及“节能”“节能目标”“节能指标”或“节能措施”，本指标扣1分。

评价工作组认为制度执行基本有效，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该项指标得4分。

（三）项目产出情况

本项目产出类指标从四个维度进行考察，分别是产出数量、产出质量、产出时效、产出成本。项目产出类指标总分值为32分，实际得分31分，得分率96.88%。各指标的实际得分情况见表4-3。

表4-3 项目产出类指标得分情况

1.产出数量

①物业管理面积：2025年通过招标方式确认供应商，主要服务内容为房屋及设施设备的维修养护、环境卫生等，服务商按照合同约定物业管理建筑面积13900平方米，该指标得5分。

②办理案件数：一年来，我们继续锚定“创造一流业绩、打造一流品牌、锻造一流队伍”目标真抓实干、奋力拼搏，共办理各类案件2060件，荣获“全国文明单位”等12项集体荣誉。目标值大于等于1500件，实际完成2060件，由于年初预估指标值设置得过低，导致实际与预估偏差太大，适度调减分值，分值5分，得分4.5分。

2.产出质量

①物业管理服务达标率：根据考核验收表，物业管理服务整体达标情况良好。多数考核记录显示各项服务（保洁、秩序维护、会议服务、工程维修、餐饮）的现场质量、人员仪容仪表及礼貌礼节均被评定为“合格”，该指标得5分。

②结案率：东胜区检察院着力提升审查起诉工作质效，通过强化证据审核、规范办案流程、深化案例研讨等措施，有效减少瑕疵案件与不当起诉，推动结案率稳步提高。本年度设定目标值为大于等于90%，实际完成率达99.95%，超出预定目标，该指标得5分。

3.产出时效

①受理案件及时率：工作人员严格遵循案件管理流程，在接到线索后第一时间启动响应机制，对符合受理条件的案件做到即时流转、无缝衔接，确保案件办理流程高效启动。本项工作要求响应及时率目标值不低于90%，实际完成率达99.81%，远超既定标准，该指标得4分。

②设备设施故障修复响应时间：本项指标要求目标响应时间不超过3小时，实际完成时间为1.38小时，虽优于目标值，但由于任务涉及设备结构复杂、技术判断难度较高，导致实际处理时长与预估标准存在显著偏差。经综合评估，为体现考核的严谨性与客观性，酌情对分值进行核减。该项指标满分4分，实际得分3.5分。

3-1-1 设备设施维修情况表

4.产出成本

该部分指标主要考核完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本控制程度。本项目成本控制率=（实际成本÷计划成本）×100%。根据评分标准，2025年实际成本为617万元，计划成本为916.75万元，成本未超过年初计划成本，分值4，得分4。

（四）项目效益情况

本项目效益类指标从三个维度进行考察，分别是社会效益、可持续影响、满意度。项目产出类指标总分值为28分，实际得分27.77分，得分率99.18%。各指标的实际得分情况见表4-4。

表4-4 项目效益类指标得分情况

1.社会效益

①提升办案效率：本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为办案业务经费的支出对提高办案效率方面是否显著：”问题进行调查中97.3%的人认为非常显著，2.7%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著。根据评分标准，（认为非常显著赋系数1×满意度百分比+认为显著的赋系数0.8×满意度百分比+认为一般赋系数0.6×满意度百分比+认为不显著赋系数0×满意度百分比）={（1×97.3%）+（0.80×2.7%）+（0.60×0%）+（0×0%）}=99.46%，本指标分值6分，得5.97分。

②提升办案人员能力：本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为办案业务经费的支出对提升办案人员能力方面是否显著：”问题进行调查中91.89%的人认为非常显著，8.11%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著。根据评分标准，（认为非常显著赋系数1×满意度百分比+认为显著的赋系数0.8×满意度百分比+认为一般赋系数0.6×满意度百分比+认为不显著赋系数0×满意度百分比）={（1×91.89%）+（0.80×8.11%）+（0.60×0%）+（0×0%）}=98.38%，本指标分值6分，得5.9分。

2.可持续影响

①加强社会主义法制建设：本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您认为办案业务经费的支出对加强社会主义法制建设方面是否显著：”问题进行调查中91.89%的人认为非常显著，8.11%的人认为显著，0%的人认为一般，0%的人认为不显著。根据评分标准，（认为非常显著赋系数1×满意度百分比+认为显著的赋系数0.8×满意度百分比+认为一般赋系数0.6×满意度百分比+认为不显著赋系数0×满意度百分比）={（1×91.89%）+（0.80×8.11%）+（0.60×0%）+（0×0%）}=98.38%，本指标分值6分，得5.9分。

3.满意度

①在职员工满意度：本效益指标根据满意度调查问卷进行评分，在对“您对办案（业务）经费项目执行情况的总体评价是：”问题进行调查中94.59%的人认为非常满意，5.41%的人认为满意，0%的人认为一般，0%的人认为不满意。根据评分标准，（认为非常满意赋系数1×满意度百分比+认为满意的赋系数0.8×满意度百分比+认为一般赋系数0.6×满意度百分比+认为不满意赋系数0×满意度百分比）={（1×94.59%）+（0.80×5.41%）+（0.60×0%）+（0×0%）}=98.92%，计划目标值为大于等于90%，实际完成为98.92%，本指标得10分。

五、存在的问题

（一）物业服务合同缺失节能条款

根据《内蒙古自治区机关事务管理办法》第三十二条要求“旗县级以上人民政府各部门应当选择具有节能管理能力和经验的物业服务单位，并在物业服务合同中明确相应的节能目标指标和节能措施要求。”在提供的合同全文（涵盖了合同名称、编号、服务要求、付款方式、双方承诺、权利义务、人员配置等）中，没有任何条款提及“节能”“节能目标”“节能指标”或“节能措施”。

六、有关建议

（一）完善物业服务合同节能条款

对照《内蒙古自治区机关事务管理办法》第三十二条规定，签署物业服务合同时添加节能专项条款，明确约定节能目标指标、节能措施、节能管理责任及考核要求。组织相关人员学习机关事务节能管理规定，强化依法履约意识。建立合同审核机制，将节能条款纳入物业服务合同必备内容，从源头规范节能管理工作，确保后续合同签订合法合规、要素齐全，切实落实节能管理主体责任。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

东胜区人民检察院严格依据《预算法》、相关资金管理办法及上级部门、财政部门绩效管理规定，立足刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察等核心履职职能，稳步搭建预算绩效管理体系，实现基本支出、办案业务支出、办案装备购置等项目绩效目标编制全覆盖，践行“花钱必问效、无效必问责”财政管理要求，以预算绩效精细化赋能基层法律监督主业高质量开展。

核心绩效指标标准体系建设方面，遵循财政通用产出指标、效益指标、满意度指标三大一级指标框架，结合我院检察履职实际，由党组决策，计财部门牵头统筹，各业务部门分工协同，制定出具体详细的绩效目标，实现指标量化赋值。下一步，我院将进一步完善绩效指标标准体系建设，转变“重花钱，轻效益”的思想认知，更加分类细化检察业务绩效目标，优化指标体系，全面提升预算绩效管理水平。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：边怡霖 联系电话：0477-8187718

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。